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中國標準化創新戰略聯盟第二次會議暨“全面實施標準化戰略,助力質量提升”標準化服務論壇在京召開
發布者:東莞市廣協企業管理咨詢有限公司時間:2018-7-28瀏覽量:1009

最近筆者做了一些調查,發現有些審核員在依據GB/T 19001-2016/ISO 90012015標準審核時,仍然是按照審核2008版標準的習慣,一條一條地審核。對此,早在2015713~14日中國認證認可協會(CCAA)組織的ISO 90012015標準FDIS稿的培訓班上,ISO/TC176/SC2主席倪國夫(NIGEL)博士就表示過以下觀點:2015版對于文件的關注更少,而對于達到的結果更加關注。2015版要求審核員對于企業非常了解,那些習慣在框內打鉤的審核員,會發現對照新標準幾乎是不可能進行審核的,這些審核員可以選擇退休或者被退休了。作為審核員不能夠再逐條進行審核,而是要用整體大局這個方法,也就是說,要把很多信息吸收過來,判斷所看到的是否足以使我們對于某一要求(如4.1)或整個管理體系,得出我們的結論,如:這個風險是否被理解和得到解決,或者這個體系對于其業務是否適宜。

 

根據這個思路,結合筆者對標準的學習和實踐,總結出“以顧客為關注焦點,以問題為導向”的審核思路,拋磚引玉,以期引起審核員們思考如何審核按新標準建立的體系。

 

首先,在審核準備階段或者在進入現場審核的前期(如前一兩天),由審核組長組織通過各種渠道收集各種信息,找出倪國夫所說的“具有重大意義的關鍵問題”。

 

之后,帶著這個“關鍵問題”,針對本單位的產品和服務,分類或分層各抽取一定數量的產品和服務,或是合同、訂單、項目,例如在設計院可以按工程咨詢、科研、初步設計、施工圖設計分類抽樣,并根據審核人日和審核員能力對每類各抽若干樣本進行審核。

 

接著,對被抽樣的產品和服務,或是合同、訂單、項目,逐個進行如下操作:

8.2條查顧客的要求或其變更的要求,包括承諾之前的評審結果;

8.1條重點查項目如何策劃落實以上要求,包括何時完成交付,以及如何實現預期結果和質量目標;

8.5.1重點查項目完成和交付情況,包括查顧客反饋信息,重點是查“關鍵問題”是否在被查項目中有發生,如沒有發生則放過;如有發生,則追查發生的“原因問題”有哪些(可能有一個或若干“原因問題”);

 

分別按每個“原因問題”,追查相關過程存在什么問題,即按該過程對應的標準條款追查,如設計有問題就依據8.3條追查,如采購有問題就依據8.4條追查;

 

根據現場具體情況,追查項目策劃時是否按6.1.1條識別了這些“原因問題”,即“需要應對的風險和機遇”,以及是否按6.1.2條策劃了應對這些“風險和機遇”的措施;

 

追查這些措施是否按8.1條策劃和實施了運行過程,若實施了為什么無效?

 

如果發現被審核者是因為“沒有經驗”來識別和發現這些“原因問題”,即“需要應對的風險和機遇”,則:一是要追查本組織是否啟動了4.1條“理解組織及其環境”和4.2條“理解相關方的需求和期望”的活動;二是要追查本組織是否啟動了7.1.6條“組織知識管理”,以及是否策劃和實施了有關原因問題的知識管理;三是要追查本組織7.2條實施中,是否規定了這些崗位應具備相應的經驗。

 

以上各條如有不合格,都可以視情況提出“不合格項”。

 

最后,綜合本次審核初期收集的信息和以上抽查發現的問題,對標準中的每個條款和整個質量管理體系做出評價:

 

組織質量管理體系的過程對應標準的每個條款是否實現其預期結果,要確保對每個條款都分別評價到,以期達到標準條款全覆蓋;

 

組織的整個體系是否適應組織實現其預期結果,即“穩定提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品和服務的能力”(提供一致、合格產品和服務的能力)。

 

在這個過程中,是按過程審核而不是按部門做審核;是抓住組織“關鍵問題”,“以顧客為關注焦點,以問題為導向”的審核。因此,這種審核打破了逐條審核,代之以充分收集的組織信息,反過來逐條評價組織實施的全部條款和整個質量管理體系,能完全確保對組織實施質量管理體系標準的情況作出完整的評價,而且抓住了主要矛盾,重點突出,效果明顯。

 

201512月,筆者在某玻璃鋼化爐生產企業試點審核,經過大量信息分析,審核組抓住該企業當年“鋼化爐按時交付率僅23%,而且還被一家客戶因延期交付告上了法庭”這個“關鍵問題”進行抽樣審核,發現了3個主要“原因問題”:“設計差錯導致延期交付”、“采購產品質量不穩定導致延期交付”和“人員能力不足導致上述問題發生”。經過審核組追查審核這3個過程,發現了更具體的問題所在,并提出了整改要求。有效的審核使審核組贏得了企業向認證機構發來表揚信。該企業經過1年的努力,在第二年審核組再次進入該企業審核時,發現該企業本年度的鋼化爐按期交付率整整提高了1倍,達到了46%。該企業總經理指示企管部門全力配合審核組開展審核前信息調查,真實地填寫審核組設計的專用調查表,并提出“質量問題”、“成本問題”和“交付期問題”三個重點問題,希望審核組考慮結合審核。審核組按照自己收集的信息,結合審核,獲得了總經理的高度認可和贊揚,每天陪同審核組進行審核或溝通,認為這樣的審核能夠真正地促進企業進步和發展。審核組也從中收獲頗豐,既加深了對新標準修訂內容的理解,又進一步加強了不斷研究改進審核方法和審核思路的信心。

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